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Vínculo de Gastos con Facturas de Proveedor
Optimice la rendición de cuentas cuando un empleado paga facturas de proveedores. Transfiera la deuda automáticamente al empleado y concilie sus comprobantes sin procesos manuales complejos.
Unificando Compras y Rendiciones
Referencia Directa
Vincule una línea de gasto directamente a una factura de proveedor existente. Al procesar el reembolso del empleado, el sistema concilia automáticamente la factura del tercero, manteniendo la contabilidad limpia.
Creación Masiva de Facturas
¿Tiene múltiples gastos que deben convertirse en una sola factura de proveedor? Utilice el asistente de creación para agrupar líneas de gasto y generar el comprobante de compra vinculado al instante.
Modos de Operación
Opción A: Referencia Individual
- Cree la nota de gasto.
- Seleccione el campo
invoice_iden la línea. - Procese el informe de gastos normalmente.
Opción B: Generación desde Informe
- Cree un informe con múltiples líneas de gasto.
- Tras la aprobación, use "Crear Factura de Proveedor".
- Valide la factura generada para completar el vínculo.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
|---|---|---|
| Conciliación de Factura | Al pagar el informe de gastos, la factura de proveedor asociada debe marcarse como "Pagada" automáticamente. | |
| Transferencia de Deuda | Los asientos contables deben reflejar el traslado de la obligación del proveedor original hacia el empleado. | |
| Vínculo en Informes | La factura de proveedor generada debe mostrar un enlace directo a las líneas de gasto que la originaron. |
Notas Técnicas
¿Maneja conciliaciones parciales?
Actualmente, el módulo está optimizado para conciliaciones totales. Las facturas de proveedor con pagos parciales previos podrían no conciliarse correctamente.
Términos de Pago Múltiples
Facturas con plazos de pago complejos (cuotas) no son soportadas de forma nativa por el motor de transferencia de deuda en esta versión.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Consultoría ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Contabilidad
¿Necesita soporte para casos de pagos parciales o integración con flujos de aprobación complejos? Nuestro equipo técnico está listo para asistirle.
ayuda@ganemo.comVínculo de Gastos con Facturas de Proveedor
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Referencia Directa
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Creación Masiva de Facturas
¿Tiene múltiples gastos que deben convertirse en una sola factura de proveedor? Utilice el asistente de creación para agrupar líneas de gasto y generar el comprobante de compra vinculado al instante.
Modos de Operación
Opción A: Referencia Individual
- Cree la nota de gasto.
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Opción B: Generación desde Informe
- Cree un informe con múltiples líneas de gasto.
- Tras la aprobación, use "Crear Factura de Proveedor".
- Valide la factura generada para completar el vínculo.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
|---|---|---|
| Conciliación de Factura | Al pagar el informe de gastos, la factura de proveedor asociada debe marcarse como "Pagada" automáticamente. | |
| Transferencia de Deuda | Los asientos contables deben reflejar el traslado de la obligación del proveedor original hacia el empleado. | |
| Vínculo en Informes | La factura de proveedor generada debe mostrar un enlace directo a las líneas de gasto que la originaron. |
Notas Técnicas
¿Maneja conciliaciones parciales?
Actualmente, el módulo está optimizado para conciliaciones totales. Las facturas de proveedor con pagos parciales previos podrían no conciliarse correctamente.
Términos de Pago Múltiples
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 17.0, 18.0 |