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Origen de Documentos Rectificativos
Vincule automáticamente sus notas de crédito y débito con las facturas originales. Una herramienta esencial para mantener la trazabilidad de auditoría y cumplir con las normativas fiscales de Latinoamérica.
Trazabilidad Explícita y Automatizada
Vínculo Automático
Al crear una nota de crédito desde una factura publicada, el sistema captura e inyecta la referencia del origen automáticamente. Ahorre tiempo operativo y reduzca errores manuales en la referencia de documentos correctores.
Cumplimiento Normativo
En localizaciones que exigen el código 07 (NC) y 08 (ND), este módulo obliga a declarar el documento afectado. Asegure que su Facturación Electrónica contenga todos los metadatos de referencia exigidos por la autoridad tributaria.
Guía Operativa
Pasos para la Rectificación:
- 1. Iniciar Reembolso: Desde una factura publicada, haga clic en "Añadir Factura Rectificativa".
- 2. Auto-detección: El módulo autocompleta la sección "Documento Rectificado" en la pestaña correspondiente de la nota de crédito.
- 3. Validación: Al publicar, el sistema verifica que la referencia no esté vacía para asegurar la consistencia del libro de ventas.
Soporte NC y ND
Funciona de manera idéntica para Notas de Crédito y Notas de Débito, manteniendo la integridad del flujo de ventas.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Auto-vínculo Estándar | Al generar la NC desde una factura, el campo "Documento Rectificado" debe apuntar al ID de la factura origen. | |
| Asociación Manual | En una NC borrador creada manualmente, al elegir el documento rectificado, la fecha y referencia se autocompletarán. | |
| Campos Obligatorios | Si intenta publicar una NC (Código 07) sin referencia de origen, el sistema debe arrojar un error de validación. | |
| Notas de Débito | El flujo se replica correctamente para notas de débito vinculadas a facturas existentes. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo la sección de rectificado?
Esta sección es condicional. Solo aparece cuando el tipo de documento es Nota de Crédito o Nota de Débito.
¿Soporta multimoneda?
Sí. El vínculo es una referencia a nivel de metadatos. Funciona correctamente ya sea que los documentos estén en PEN, USD o EUR.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Consultoría ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Contabilidad
¿Tiene problemas con el reporte de facturas rectificadas o necesita integrar este vínculo en su PLE? Nuestro equipo técnico está listo para ayudarle.
ayuda@ganemo.comOrigen de Documentos Rectificativos
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Cumplimiento Normativo
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Guía Operativa
Pasos para la Rectificación:
- 1. Iniciar Reembolso: Desde una factura publicada, haga clic en "Añadir Factura Rectificativa".
- 2. Auto-detección: El módulo autocompleta la sección "Documento Rectificado" en la pestaña correspondiente de la nota de crédito.
- 3. Validación: Al publicar, el sistema verifica que la referencia no esté vacía para asegurar la consistencia del libro de ventas.
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Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
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| Asociación Manual | En una NC borrador creada manualmente, al elegir el documento rectificado, la fecha y referencia se autocompletarán. | |
| Campos Obligatorios | Si intenta publicar una NC (Código 07) sin referencia de origen, el sistema debe arrojar un error de validación. | |
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¿Por qué no veo la sección de rectificado?
Esta sección es condicional. Solo aparece cuando el tipo de documento es Nota de Crédito o Nota de Débito.
¿Soporta multimoneda?
Sí. El vínculo es una referencia a nivel de metadatos. Funciona correctamente ya sea que los documentos estén en PEN, USD o EUR.
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| Versión | 18.0, 19.0 |